目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市工人北戴河疗养院预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责、单位性质
北京市工人北戴河疗养院成立于1951年，是北京市总工会直属的“非盈利性”公益二类事业单位，单位性质为财政补助（离退休经费）事业单位。下设院办、党办、驻京办、接待科、餐饮科、财务科、物业科、采购科、基建科、安保科等10个科室。
北京市工人北戴河疗养院的主要职能是为人民身体健康提供康复与保健服务。为北京市劳模、先进工作者及一线职工提供休养场所及相关服务。
（二）人员构成情况
北京市工人北戴河疗养院实有在职在编9人，离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算74.36万元，全部为财政拨款离退休人员基本支出，比2020年75.543万元减少1.183万元，下降1.57%，减少原因为退休人员去世减员。无统筹使用结余资金及其他资金。
2021年基本支出预算74.36万元，占总支出预算100 %，比2020年75.543万元减少1.183万元，下降1.57 %，减少原因为退休人员去世减员。
三、主要支出情况
本单位2021年无财政拨款安排的项目经费预算。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位无政府采购财政预算。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务财政预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位无项目支出。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本单位无财政拨款安排的国有资产占用。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
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